Demandes de prix
Vous pouvez masquer des lignes de votre demande de prix que vous transmettez pour cotation à votre fournisseur. Il vous suffit de la dupliquer partiellement ou totalement en une commande fournisseur pour engager vos achats.
Bons de commande
Les bons de commande sont modifiables manuellement tant qu’ils n’ont pas été transmis au fournisseur. A partir des demandes de prix, l’outil de réassortiment qui vous accompagne dans vos achats ou dans le traitement des reliquats clients ventile automatiquement pour chaque fournisseur les quantités manquantes par produits à commander.
Réceptions des produits
Pour faciliter les entrées en stock, les réceptions de marchandises peuvent être pré-initialisées à partir des commandes fournisseurs. Un retour client peut également générer une entrée de marchandises après un arbitrage de votre part.
Suivi de l’avancement et reliquats
L’analyse permanente des flux de marchandises permet de suivre les avancements de traitement des commandes client : les quantités en attente de réception fournisseurs, les lignes de commande déjà expédiées et celles annulées, les reliquats clients non servis.
L’information de suivi des commandes est également disponible pour les clients qui s’identifient sur votre site e-commerce.
Annulations de commande
Les lignes de commande annulées sont mémorisées. Les analyses statistiques permettront de quantifier le déficit de service par produit, c’est à dire les lignes de commandes clients que l’entreprise n’a pu servir. Cela vous sert à mieux apprécier les rotations de vos stocks, à affiner vos réassortiments de produits et à classer les fournisseurs par niveau de service.
Factures d’achats
Cette gestion vous permet de contrôler vos encours fournisseurs par rapprochement des différentes réceptions de marchandises constatées dans vos stocks avec les factures d’achats qui vous sont transmises par vos fournisseurs. Cette validation qui consolide vos achats de manière comptable, permet de vérifier que les prix qui vous sont facturés correspondent aux prix préalablement négociés. Les factures d’achats peuvent être transférées directement dans le journal de votre logiciel de comptabilité.
Retours fournisseurs
Les retours fournisseurs enregistrent les flux de marchandises sortants que vous retournez à vos fournisseurs. Ces dossiers donnent lieu à l’établissement d’un avoir fournisseur lors du contrôle des achats.
Traçabilité des échanges clients
La traçabilité des flux de marchandises et des échanges avec les tiers est assurée par la journalisation des impressions, des envois par emails, des suppressions et des changements d’état des documents, du suivi en cascade des dossiers générés : bons de commande fournisseurs, réceptions de marchandises, retour de marchandise, etc.