Achats en devises
La gestion des achats permet de gérer les achats en devises. La mise à jour du cours des devises peut réactualiser des devis préalablement constitués. Les commandes fournisseurs et les réceptions de marchandises sont verrouillées au taux de la devise connue au moment de la création du dossier. A partir d’un coefficient de marge, la solution Octave calcule le prix de vente catalogue arrondi par produit, que vous pouvez ensuite modifier manuellement.
Duplication des demandes de prix en commandes fournisseurs
Octave permet une gestion des achats multi fournisseurs pour une même référence au catalogue. Vous pouvez facilement dupliquer, partiellement ou totalement, une demande de prix vers une ou plusieurs commandes fournisseurs. Une fonction pour masquer les prix permet de transmettre des demandes de prix sans faire apparaître les prix dans le document pour demander une nouvelle cotation fournisseur.
Avancement des commandes fournisseurs
Pour chaque commande fournisseur, il est possible pour votre service achat, de suivre l’état d’avancement ligne par ligne des commandes passées.
Exemple : une quantité de 5 unités d’un produit commandé peut faire l’objet d’une première réception de marchandises constatée pour 3 unités, et d’une annulation par le fournisseur pour fin de série concernant les 2 unités manquantes
Suivi par produits des achats fournisseur
L’analyse du suivi des achats consolide les informations par produit sur les commandes fournisseurs : besoins client d’un produit non encore commandé au fournisseur, attentes de réception de marchandises commandées, ligne de commande fournisseur annulée.
Envoi par email et traçabilité
La traçabilité des documents avec les fournisseurs est enregistrée dans la base d’information : agent émetteur, destinataire, date et heure de validation et d’envoi. Octave privilégie les envois par email pour tous les documents : demande de prix, bon de commande, retour fournisseur, etc. Un traitement permet de transférer pour archivage tous les documents sous forme de fichiers au format pdf.
Retours fournisseurs
Pendant le contrôle qui s’effectue lors de la réception des marchandises, des produits non conformes ou défectueux peuvent être isolés dans des dépôts de retour fournisseur. Un second pointage dans la gestion des factures d’achat fournisseur, valide que le service comptable à bien reçu l’avoir fournisseur correspondant au montant du litige.